Contrato federal · Empenho 2025NE001647 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou 52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADO (CNPJ 52.543.773/0001-18) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 6.400,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- 52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADOCNPJ 52.543.773/0001-18
- Processooficial
- 23114.911558/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, QUANTIDADE LÂMPADAS 18 UN, TIPO LED ULTRABRILHO, APLICAÇÃOILUMINAÇÃO CÊNICA, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 10 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃOBIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANHÃO BLINDADO, RG… | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADELÂMPADAS 1 UN, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W,TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, MATERIAL SUPORTE ALUMíNI… | 5 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001647 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001647 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911558/2025-05
valor global após o termo: R$ 6.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.