Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PEDRO AFONSO, PROCESSO 23235.008569/2024-41.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 34.573.762/0001-07) para: contratacao para aquisicao de generos alimenticios, conforme ata de registro de precos nº 11 para atender as demandas da unidade pedro afonso, processo 23235.008569/2024-41.. Valor global contratado: R$ 12.492,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 34.573.762/0001-07
- Processooficial
- 23235.008569/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.492,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Publicaçãooficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 800 | R$ 4,84 | R$ 3.872,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 800 | R$ 8,00 | R$ 6.400,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 600 | R$ 3,70 | R$ 2.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.452,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- −R$ 827,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 07/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado −R$ 1.452,00 · a liquidar −R$ 625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago −R$ 827,00
Faturas
- 8771 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 827,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.008569/2024-41
valor global após o termo: R$ 12.492,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906298
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.