Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BACIA PEAD 33 L E BOTIJÃO TÉRMICO 1212L INOX, PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. EXERCICIO 2026. PROCESSO SEI:23280.000760/2026-…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO (CNPJ 45.166.656/0001-17) para: empenho para aquisição de bacia pead 33 l e botijão térmico 1212l inox, para atender a demanda do refeitório do ifba campus valença. exercicio 2026. processo sei:23280.000760/2026-61.. Valor global contratado: R$ 1.614,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAOCNPJ 45.166.656/0001-17
- Processooficial
- 23280.000760/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.614,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.614,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGarrafão - material: aço inoxidável, capacidade: 9,50, características adicionais: botijão térmico com tripé retrátil, alça embutida | 2 | R$ 402,00 | R$ 804,00 |
| BACIABacia - material: plástico, capacidade: 35, características adicionais: redonda | 5 | R$ 162,00 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.614,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.614,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.614,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.614,00
Faturas
- 38 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.614,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.000760/2026-61
valor global após o termo: R$ 1.614,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906304
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.