Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO PREDIAL DO CAMPUS…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: aquisicao de material de consumo. objeto: aquisicao de materiais eletricos para a superintendencia de infraestrutura, em atendimento as necessidades da manutencao predial do campus recife, por meio adesao ao pe n° 90001/…. Valor global contratado: R$ 1.441,00. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23076.014556/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.441,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.441,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, PADRÃO BRASILEIRO | 50 | R$ 3,87 | R$ 193,50 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 10 A, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CARCAÇA DE PLÁSTICO AUTO EXTIGUÍVEL E CONTATO S | 50 | R$ 2,89 | R$ 144,50 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, MATERIAL PLÁSTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA | 100 | R$ 3,50 | R$ 350,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 32 A, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN | 25 | R$ 30,12 | R$ 753,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.441,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.441,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.441,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.441,00
Faturas
- 482 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.441,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.014556/2026-81
valor global após o termo: R$ 1.441,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.