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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE PROCESSO DISPENSA ELETRÔNICA PARA AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA ENTRADAS E SAÍDAS DAS UNIDADES E CAPAS PROTETORAS PARA GALÕES DE ÁGUA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT N…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: trata-se de processo dispensa eletrônica para aquisição de tapetes para entradas e saídas das unidades e capas protetoras para galões de água da superintendência regional do dnit no estado de alagoas, conforme necessidad…. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 50620.001676/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA PROTETORACapa Protetora - material: poliéster, aplicação: proteção caixa d'água, características adicionais: proteção uv, bacteriana, antimofo, dimensões: 1,00 x 1,00 | 20 | R$ 38,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 760,00
Faturas
- 000.005.376 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001676/2025-58
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906315
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.