Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTINADOS À GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, PEDIDO FORMALIZADO NO EVENTO SEI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.835.442/0001-05) para: atender despesas com aquisição de insumos de tecnologia da informação destinados à gerência de tecnologia da informação do campus palmas, do ifto, pedido formalizado no evento sei nº 3150557, nos termos das atas de regi…. Valor global contratado: R$ 10.224,54. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 07.835.442/0001-05
- Processooficial
- 23236.022266/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.224,54
- Valor globaloficial
- R$ 10.224,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 60 | R$ 152,17 | R$ 9.130,20 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, MODELO SSD, INTERFACE NVME 2280 M2, TIPO RÍGIDO | 6 | R$ 182,39 | R$ 1.094,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.224,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.224,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.224,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.224,54
Faturas
- 1211 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.224,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.022266/2024-21
valor global após o termo: R$ 10.224,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906321
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.