Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO, PEROLADO, PH NEUTRO, AROMA ERVA-DOCE, P/ USO DIRETO EM SABONETEIRA, GALÃO DE 5000 ML, CONFORME SINOPSE 5056460 (23072.261745/2024-81_SOLICITANTE:ALMOX…
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou A & M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 57.601.967/0001-46) para: sabonete líquido concentrado, perolado, ph neutro, aroma erva-doce, p/ uso direto em saboneteira, galão de 5000 ml, conforme sinopse 5056460 (23072.261745/2024-81_solicitante:almoxarifado). Valor global contratado: R$ 2.053,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- A & M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 57.601.967/0001-46
- Processooficial
- 23072.261745/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.053,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.053,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE | 100 | R$ 20,53 | R$ 2.053,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.053,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.053,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.053,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.053,00
Faturas
- 628 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.053,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.261745/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.053,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.