Contrato federal · Contrato 00040/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO, PARA ATENDIMENTO NA SEDE DA AGÊNCIA NACI…
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ 12.187.221/0001-08) para: contratação de serviços continuados de copeiragem com fornecimento de materiais de consumo, de limpeza e utensílios necessários ao serviço, para atendimento na sede da agência nacional de mineração (anm) em brasília/df. Valor global contratado: R$ 1.573.378,56. Vigência de 27/05/2026 a 27/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MASTER ENGENHARIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDACNPJ 12.187.221/0001-08
- Processooficial
- 48051.000969/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.545.236,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.573.378,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.987.500,32
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Publicaçãooficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 27/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - GARÇOM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 2 | R$ 166.614,72 | R$ 333.229,44 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - COPEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 8 | R$ 155.018,64 | R$ 1.240.149,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456.556,03
- A liquidarcalculado
- R$ 293.447,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163.108,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001000 · 18/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 456.556,03 · a liquidar R$ 293.447,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163.108,28
Faturas
- 181 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 64.384,86
- 159 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.384,86
- 134 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.384,86
- 114 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.338,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00081/2026 · 14/08/2026
inclusão do benefício de reembolso-creche, com fundamento no art. 3º, inciso III, do Decreto nº 12.174, de 11 de setembro de 2024, incluído pelo Decreto nº 12.926, de 13 de abril de 2026, e na Instrução Normativa SEGES/MGI nº 147, de 13 de abril de 2026.
valor global após o termo: R$ 1.573.378,56 · vigência até 27/05/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.