Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRC FREIRE VISANDO A AQUISIÇÃO DE SCANNER AUTOMOTIVO PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.006753/2026-17.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: emissão de nota de empenho em favor da empresa prc freire visando a aquisição de scanner automotivo para a pfbra, nos termos do processo 08016.006753/2026-17.. Valor global contratado: R$ 1.494,96. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 08016.006753/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.494,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.494,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERScanner - tipo: automotivo, tensão alimentação: 110/220, características adicionais: display de 7 polegadas,bateria recarregável, aplicação: veículos automotivos, tipo cabo: usb e obd | 1 | R$ 1.494,96 | R$ 1.494,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.494,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.494,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 22/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.494,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.494,96
Faturas
- 280 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.494,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.006753/2026-17
valor global após o termo: R$ 1.494,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.