Contrato federal · Empenho 2026NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 180/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDEN…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: empenho para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios para o refeitorio do campus, conforme solicitacao de compra 180/2026/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às no…. Valor global contratado: R$ 3.916,98. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.014077/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.916,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.916,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANGERINA MORGOTEFRUTA, TIPO TANGERINA MORGOTE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 54 | R$ 13,50 | R$ 729,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTAÇÃO NATURAL | 54 | R$ 17,90 | R$ 966,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 60 | R$ 9,05 | R$ 543,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 49 | R$ 4,10 | R$ 200,90 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 60 | R$ 7,70 | R$ 462,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 54 | R$ 12,37 | R$ 667,98 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 6,95 | R$ 347,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.916,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.916,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000202 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.916,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.916,98
Faturas
- 1591 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.916,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000202 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014077/2025-76
valor global após o termo: R$ 3.916,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906633
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.