Contrato federal · Empenho 2024NE000244 · Comprasnet Contratos
2024NC000351-2023PE000061–PROC: 2023/000245-FPV–MATERIAL P/ MNT BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES SI 24–SOLICIANTE: DVAPRO–S. C 64.822
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. DONIZETE DA SILVA (CNPJ 06.164.562/0001-57) para: 2024nc000351-2023pe000061–proc: 2023/000245-fpv–material p/ mnt bens imóveis/instalações si 24–soliciante: dvapro–s. c 64.822. Valor global contratado: R$ 10.742,00. Vigência de 24/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- A. DONIZETE DA SILVACNPJ 06.164.562/0001-57
- Processooficial
- 2023/000245-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.742,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.742,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁLTICA, DENSIDADE 0,90 G/CM3, FUNÇÃO PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, APLICAÇÃO CONCRETO E ARGAMASSA, COR PRETA, TIPO BRILHANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 41 | R$ 262,00 | R$ 10.742,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.742,00
- A liquidarcalculado
- R$ 524,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000244 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.742,00 · a liquidar R$ 524,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.218,00
Faturas
- 1834 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 524,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000244 · 24/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000245-FPV
valor global após o termo: R$ 10.742,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906639
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.