Contrato federal · Empenho 2026NE400107 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2026- TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM RORAIMA - SRTE/RR.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.128.778/0001-90) para: dispensa de licitação nº 75/2026- tendo como objeto aquisição de material permanente para atender a superintendencia regional do trabalho e emprego em roraima - srte/rr.. Valor global contratado: R$ 747,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.128.778/0001-90
- Processooficial
- 17166.000058/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 747,00
- Valor globaloficial
- R$ 747,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAImpressora Térmica - características adicionais: densidade 8 pontos, compatibilidade: windows 95/98, me, nt, 2000, xp, linux, resolução: 203, tipo conexão: interface serial rs-232c,paralela,usb 2.0,et… | 1 | R$ 747,00 | R$ 747,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 747,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 747,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400107 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 747,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 747,00
Faturas
- 000460 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 747,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400107 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000058/2026-19
valor global após o termo: R$ 747,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906674
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.