Contrato federal · Empenho 2026NE000520 · Comprasnet Contratos
(2026RM000698)- PR: 90035/2025 PROAD015. PROCESSO LICITACAO 23205.027625/2025-84. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: (2026rm000698)- pr: 90035/2025 proad015. processo licitacao 23205.027625/2025-84. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 87,03. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23205.012057/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87,03
- Valor globaloficial
- R$ 87,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLDA A FRIOSOLDA A FRIO, COMPOSIÇÃO BISFENOL+EPICLORIDRINA+POLIAMIDA+CARGAS MINERAIS, APRESENTAÇÃO MASSA, APLICAÇÃO SOLDAGEM/ VEDAÇÃO/ MOLDAGEM | 9 | R$ 9,67 | R$ 87,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000520 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87,03
Faturas
- 3538 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000520 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.012057/2026-06
valor global após o termo: R$ 87,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.