Contrato federal · Empenho 2026NE000162 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PREGAO Nº 90008/2025, ARP Nº 44/2025, 3ª PARCELA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.347.974/0001-23) para: empenho para custear a aquisição de medicamentos, referente ao pregao nº 90008/2025, arp nº 44/2025, 3ª parcela, para atender a demanda do distrito sanitário especial indígena rio tapajós - dsei/rt.. Valor global contratado: R$ 15.250,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.347.974/0001-23
- Processooficial
- 25054.001298/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 25.000 | R$ 0,61 | R$ 15.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 15.250,00
- Pagocalculado
- R$ 15.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000162 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 15.250,00 · pago R$ 15.250,00
Faturas
- 000003684 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000162 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001298/2024-56
valor global após o termo: R$ 15.250,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906695
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.