Contrato federal · Outros 00023/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACIDO URSODESOXICOLICO E BECLOMETASONA. PE 23/2022. SOL 13950. OC 20012.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.325.157/0001-34) para: aquisição de acido ursodesoxicolico e beclometasona. pe 23/2022. sol 13950. oc 20012.. Valor global contratado: R$ 189,00. Vigência de 10/03/2023 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.325.157/0001-34
- Processooficial
- 23079.232011/2021-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,00
- Valor globaloficial
- R$ 189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2023
- Publicaçãooficial
- 09/03/2023
- Vigênciaoficial
- 10/03/2023 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO URSODESOXICÓLICOÁCIDO URSODESOXICÓLICO, CONCENTRAÇÃO 150 MG | 150 | R$ 1,26 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.694,60
- A liquidarcalculado
- R$ 419,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.275,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000256 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 775,60 · a liquidar R$ 189,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586,60
- 2023NE000755 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.919,00 · a liquidar R$ 230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.689,00
Faturas
- 183980 · emitida 25/08/2023 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
- 207476 · emitida 10/09/2024 · PendenteR$ 227,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00023/2022 · 09/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.232011/2021-81
valor global após o termo: R$ 189,00 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.