Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PULPITO PORTATIL E PEDESTAL PARA MICROFONES.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou HELIO MOACIR FACHINI (CNPJ 57.138.776/0001-90) para: aquisição de pulpito portatil e pedestal para microfones.. Valor global contratado: R$ 1.390,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HELIO MOACIR FACHINICNPJ 57.138.776/0001-90
- Processooficial
- 50608.000870/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL - MATERIAL: ACRÍLICO, ESPESSURA DO TAMPO: 10, ALTURA: 130, PROFUNDIDADE: 40, LARGURA: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1 | R$ 1.390,00 | R$ 1.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.559,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.559,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.390,00
- 2026NE000055 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,00
Faturas
- 152 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.559,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000870/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.