Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 41.306.823/0001-27) para: aquisição de instrumentais odontológicos para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro, pregão eletrônico 90013/2025.. Valor global contratado: R$ 5.875,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDACNPJ 41.306.823/0001-27
- Processooficial
- 25035.000521/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃOCAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICA C/ TAMPA, FUROS E TRAVA, DIMENSÕES 1 CERCA DE 30 X 15 X 7,5 CM | 25 | R$ 145,00 | R$ 3.625,00 |
| PORTA-AGULHA INSTRUMENTALPORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO MAYO HEGAR, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA C/ VÍDEA, HASTE HASTE RETA, ADICIONAL 1 COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,… | 75 | R$ 24,00 | R$ 1.800,00 |
| BANDEJA METÁLICABANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 31 CM, LARGURA 15 CM | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.875,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.875,00
Faturas
- 028185 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000521/2025-57
valor global após o termo: R$ 5.875,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906825
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.