Contrato federal · Empenho 2026NE000723 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SOLUCAO SPRAY EM FRASCO DE 28 ML. PROCESSO 25384.000994/2025-94.
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.376.490/0001-50) para: para atender despesa com aquisicao de solucao spray em frasco de 28 ml. processo 25384.000994/2025-94.. Valor global contratado: R$ 7.265,60. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 02.376.490/0001-50
- Processooficial
- 25384.000994/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.265,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.265,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL/ URINÁRIA, TIPO PROTETOR DE PELE PERIESTOMIA, MATERIAL SOLUÇÃO POLIMÉRICA, S/ ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO P/ FORMAR PELÍCULA, APRESENTAÇÃO SPRAY | 190 | R$ 38,24 | R$ 7.265,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.265,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.265,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000723 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.265,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.265,60
Faturas
- 138185 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.265,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000723 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000723 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000994/2025-94
valor global após o termo: R$ 7.265,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906835
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.