Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA OS ALUNOS PCD DO CAMPUS MONTEIRO. PREGAO 90009/2025 - UASG 090008. PROCESSO 23171.000436.2026-80.
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DELLAMED S.A. (CNPJ 11.666.105/0003-62) para: emissao de empenho para aquisicao de cadeiras de rodas para os alunos pcd do campus monteiro. pregao 90009/2025 - uasg 090008. processo 23171.000436.2026-80.. Valor global contratado: R$ 2.800,84. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- DELLAMED S.A.CNPJ 11.666.105/0003-62
- Processooficial
- 23171.000436.2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO INFANTIL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENC… | 2 | R$ 899,00 | R$ 1.798,00 |
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO R… | 2 | R$ 501,42 | R$ 1.002,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.800,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.800,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,84
Faturas
- 187113 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000436.2026-80
valor global após o termo: R$ 2.800,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906903
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.