Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA DIVERSOS SETORES DO CAMPUS MONTEIRO. PREGAO 90009/2025 - UASG 090008. PROCESSO 23171.000436.2026-80.
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO (CNPJ 14.745.779/0001-89) para: emissao de empenho para aquisicao de bebedouros para diversos setores do campus monteiro. pregao 90009/2025 - uasg 090008. processo 23171.000436.2026-80.. Valor global contratado: R$ 6.126,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAOCNPJ 14.745.779/0001-89
- Processooficial
- 23171.000436.2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.126,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.126,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 3 | R$ 2.042,00 | R$ 6.126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.126,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.126,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.126,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.126,00
Faturas
- 1468 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.126,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000436.2026-80
valor global após o termo: R$ 6.126,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.