Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL DE DADOS E VOZ (SMP), GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) COM APARELHOS EM COMODATO (ASSINATURA DE 200 UNIDADES)…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de serviços contínuos de telefonia móvel pessoal de dados e voz (smp), gerenciamento de dispositivos móveis (mdm) com aparelhos em comodato (assinatura de 200 unidades), nas condições estabelecidas na ata de…. Valor global contratado: R$ 326.400,00. Vigência de 01/06/2026 a 01/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23105.003573/2026-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 326.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 326.400,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)ASSINATURA DE LINHA DE VOZ COM FRANQUIA MÍNIMA DE 20GB DE DADOS E FORNECIMENTO DE SMARTPHONE EM COMODATO E SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ( MDM). | 200 | R$ 1.632,00 | R$ 326.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 06/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 87.040,00 · a liquidar R$ 87.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 906986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.