Contrato federal · Empenho 2025NE000677 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTEÇÃO PREDIAL (POSTE REDE VOLEIBOL MA. FERRO GALVANIZADO, TAMA. OFICIAL, CARACT. ADICIONAIS COM GUINCH E ROLDANA P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOS (CNPJ 17.032.273/0001-10) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de manuteção predial (poste rede voleibol ma. ferro galvanizado, tama. oficial, caract. adicionais com guinch e roldana par 02 r$ 1.166,66 r$ 2.333,32), destinad…. Valor global contratado: R$ 2.333,32. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ORLANDO SAMPAIO DOS SANTOSCNPJ 17.032.273/0001-10
- Processooficial
- 23105.048395/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.333,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.333,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE REDE VOLEIBOLPOSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA | 2 | R$ 1.166,66 | R$ 2.333,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.333,32
- A liquidarcalculado
- R$ 2.333,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000677 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.333,32 · a liquidar R$ 2.333,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 020 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.333,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000677 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048395/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.333,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907094
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.