Contrato federal · Empenho 2025NE000977 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (BOMBA HIDRAULICA TIPO MOTOR TRIFASICO TENSAO ALIMENTACAO 220V, POT. 3CV, APLICACAO: SUBMERSA), DESTINADO AO INSTITUTO INC/UF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: para custear despesas com aquisicao de mat. permanente (bomba hidraulica tipo motor trifasico tensao alimentacao 220v, pot. 3cv, aplicacao: submersa), destinado ao instituto inc/ufam de benjamin constant, ref, pregao 900…. Valor global contratado: R$ 3.390,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23105.054959/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 3 CV, APLICAÇÃO SUBMERSA | 2 | R$ 1.695,00 | R$ 3.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000977 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.390,00 · a liquidar R$ 3.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5464 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000977 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054959/2025-59
valor global após o termo: R$ 3.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907123
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.