Contrato federal · Empenho 2026NE000226 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CRIACAO DO LABORATORIO DE DESENHO TECNICO NO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. DISPENSA 273/2025-UASG 158132. DESPACHO 228/2026 PROAD/RT/I…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.997.623/0001-35) para: atender despesa com aquisição de materiais para criacao do laboratorio de desenho tecnico no ifms campus nova andradina. dispensa 273/2025-uasg 158132. despacho 228/2026 proad/rt/ifms e processo 23347.009567.2025-92.. Valor global contratado: R$ 17.383,52. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- NEXUS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 56.997.623/0001-35
- Processooficial
- 23347.009567.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00273/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.383,52
- Valor globaloficial
- R$ 17.383,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DE DESENHOMesa De Desenho - tipo: régua fixa, dimensões: 80 x 60, material: madeira mdf ., cor: argila ., aplicação: desenho técnico, componentes: régua paralela e kit de cordoamento, caracteristicas adicionais… | 44 | R$ 395,08 | R$ 17.383,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.382,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.383,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000226 · 12/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 17.382,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.383,52
Faturas
- 87 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.383,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000226 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009567.2025-92
valor global após o termo: R$ 17.383,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907150
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.