Contrato federal · Empenho 2026NE000377 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE - CAFETEIRA - PROCESSO N. 23036.007206/2022-72 - SEI N. (1966751 - 1973133).
INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS contratou D.E. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.687.744/0001-27) para: emissao de empenho - aquisicao de materiais permanente - cafeteira - processo n. 23036.007206/2022-72 - sei n. (1966751 - 1973133).. Valor global contratado: R$ 9.995,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAISCNPJ 01.678.363/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACIONAIS 153978
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- D.E. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.687.744/0001-27
- Processooficial
- 23036.007206/2022-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO, S/ ESTERILIZADO R, POTÊNCIA 3.000 W | 5 | R$ 1.999,00 | R$ 9.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.995,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000377 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.995,00
Faturas
- 220 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000377 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.007206/2022-72
valor global após o termo: R$ 9.995,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907230
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.