Contrato federal · Outros 00305/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG TRIMETOPRIMA 80MG AMP 5ML. SOL 14207. DISPENSA ELETRÔNICA 305/2023.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.875.483/0001-36) para: aquisição de sulfametoxazol 400mg trimetoprima 80mg amp 5ml. sol 14207. dispensa eletrônica 305/2023.. Valor global contratado: R$ 4.330,00. Vigência de 21/10/2023 a 27/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 24.875.483/0001-36
- Processooficial
- 23079.226815/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00305/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 21/10/2023 a 27/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 80MG + 16MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 4,33 | R$ 4.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001351 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.330,00 · a liquidar R$ 4.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66003 · emitida 15/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00305/2023 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00305/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226815/2023-11
valor global após o termo: R$ 4.330,00 · vigência até 27/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907291
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.