Contrato federal · Empenho 2026NE000470 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORDENAÇÃO DO CURSO GRADUAÇÃO EM MEDICINA/SOBRAL / PROCESSO DEMANDANTE: 23067.014010/2026-09 BOLETIM Nº 875
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.839.190/0001-57) para: setor interessado: coordenação do curso graduação em medicina/sobral / processo demandante: 23067.014010/2026-09 boletim nº 875. Valor global contratado: R$ 2.319,98. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDACNPJ 34.839.190/0001-57
- Processooficial
- 23067.043787/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.319,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.319,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07272636000131-1-000173/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL PVC E POLÍMEROS FLEXIVEIS, FINALIDADE MANOBRA DE HEIMLICH PARA TREINAMENTO DE RCP, TIPO MANEQUIM BEBÊ, APLICAÇÃO TREINAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 99.999 | R$ 2.320,00 | R$ 2.319,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.318,02
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.318,02
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.318,02
- Pagocalculado
- R$ 2.319,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000470 · 26/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 2.318,02 · a liquidar −R$ 2.318,02 · liquidado −R$ 2.318,02 · pago R$ 2.319,98
Faturas
- 224 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.319,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000470 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.043787/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.319,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907329
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.