Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO IFRR - CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. CONFORME PREGÃO 90002/2025 - UG 154618.
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de reagentes para os laboratórios do ifrr - campus são paulo do potengi. conforme pregão 90002/2025 - ug 154618.. Valor global contratado: R$ 2.694,79. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23515.000395.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.694,79
- Valor globaloficial
- R$ 2.694,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO VERDE BRILHANTE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 3 | R$ 284,05 | R$ 852,15 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM MUG | 3 | R$ 378,60 | R$ 1.135,80 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LACTOSE, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 353,42 | R$ 706,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.694,79
- A liquidarcalculado
- R$ 2.694,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.694,79 · a liquidar R$ 2.694,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3565 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.694,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000395.2025-11
valor global após o termo: R$ 2.694,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.