Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA ORGANIZADORA, DISPENSA 155/2026, UASG 158009, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, PROCESSO SEI 23411.005813/2026-05, PROCESSO LICITAÇÃO 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DOMUN COMMERCII LTDA (CNPJ 48.603.282/0001-48) para: empenho p/ atender despesa com caixa organizadora, dispensa 155/2026, uasg 158009, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, processo sei 23411.005813/2026-05, processo licitação 23411.004884/2026-82, campus londrina, domun…. Valor global contratado: R$ 479,80. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- DOMUN COMMERCII LTDACNPJ 48.603.282/0001-48
- Processooficial
- 23411.005813/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 479,80
- Valor globaloficial
- R$ 479,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: polipropileno, aplicação: alimentos, características adicionais: com tampa, capacidade: 10 | 20 | R$ 23,99 | R$ 479,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 478,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 479,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 478,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479,80
Faturas
- 83 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 479,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005813/2026-05
valor global após o termo: R$ 479,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907378
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.