Contrato federal · Empenho 2022NE000234 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS CONFORME DEMONSTRATIVO 1749241, SOLICITAÇÃO 1749243 E AUTORIZAÇÃO 1749293. PROCESSO 23243.013216/2021-11. PR: 01/2022 - 158148.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou R. M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS LTDA (CNPJ 15.375.383/0001-50) para: emissão de empenho para aquisição de gás conforme demonstrativo 1749241, solicitação 1749243 e autorização 1749293. processo 23243.013216/2021-11. pr: 01/2022 - 158148.. Valor global contratado: R$ 685,00. Vigência de 19/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- R. M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS LTDACNPJ 15.375.383/0001-50
- Processooficial
- 23243.013216/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 685,00
- Valor globaloficial
- R$ 685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 5 | R$ 137,00 | R$ 685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000234 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000234 · 19/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013216/2021-11
valor global após o termo: R$ 685,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907404
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.