Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de balões para divulgação institucional da utfpr campus cornélio procópio.. Valor global contratado: R$ 6.961,89. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059643/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.961,89
- Valor globaloficial
- R$ 6.961,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO INFLÁVEL AR FRIOBALÃO INFLÁVEL AR FRIO, TIPO FIXO DE CHÃO, MODELO ROOFTOP, ALTURA 5 M, DIÂMETRO 3,85 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORME MODELO | 3 | R$ 2.320,63 | R$ 6.961,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.961,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.961,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.961,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.961,89
Faturas
- 207 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.961,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059643/2025-87
valor global após o termo: R$ 6.961,89 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.