Contrato federal · Empenho 2026NE000415 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 11/2026 - IRN - P.E.90022/2025 - ADESÃO A IRP 00008 DE BENS DE CONSUMO DE TIC DO CAMPUS ITABIRA - PROCESSO 23499.004032/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DLS COMERCIO LTDA (CNPJ 43.431.371/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 11/2026 - irn - p.e.90022/2025 - adesão a irp 00008 de bens de consumo de tic do campus itabira - processo 23499.004032/2025-91. Valor global contratado: R$ 88,55. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DLS COMERCIO LTDACNPJ 43.431.371/0001-30
- Processooficial
- 23088.021933/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,55
- Valor globaloficial
- R$ 88,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES 30 FPS, TAMANHO IMAGEM 1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO FULL HD 1080 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO | 1 | R$ 88,55 | R$ 88,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000415 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88,55
Faturas
- 422 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 88,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000415 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.021933/2025-80
valor global após o termo: R$ 88,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.