Contrato federal · Empenho 2026NE000416 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 5 / 2026 - CMP - P.E. 90003/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (COM AMOSTRA) - SRP.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 5 / 2026 - cmp - p.e. 90003/2026 - aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado (com amostra) - srp.. Valor global contratado: R$ 2.448,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 23088.002402/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.448,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 10KG/IDENTIFICADO/ETIQUETADO, ESPESSURA 0,06 MM, MATERIAL POLIETILENO ALTA DE… | 100 | R$ 24,48 | R$ 2.448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.448,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000416 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.448,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.448,00
Faturas
- 044071 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 2.448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000416 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.002402/2026-79
valor global após o termo: R$ 2.448,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.