Contrato federal · Empenho 2025NE000794 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 47.206.779/0001-60) para: aquisição de pães e lanches. Valor global contratado: R$ 5.159,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDACNPJ 47.206.779/0001-60
- Processooficial
- 23317.001962.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.159,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.159,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000163/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR LARANJA, TIPO SEM RECHEIO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR, SUCO L | 100 | R$ 22,09 | R$ 2.209,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CENOURA, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 7, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO, SAL, NAT A | 100 | R$ 29,50 | R$ 2.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.159,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.159,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000794 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.159,00 · a liquidar R$ 5.159,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 754 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.159,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000794 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000794 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001962.2025-84
valor global após o termo: R$ 5.159,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907502
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.