Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME A NR-17 - SI 42 - PR 037/2025 - SEI Nº 65509.002158/2025-13 - DFD Nº 173/2026-SESMT FE, DE 10FEV26 - SIORG 319883 - ATA 01.037/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 23.140.496/0001-02) para: aquisição de cadeiras conforme a nr-17 - si 42 - pr 037/2025 - sei nº 65509.002158/2025-13 - dfd nº 173/2026-sesmt fe, de 10fev26 - siorg 319883 - ata 01.037/2025. Valor global contratado: R$ 62.685,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- AMERICANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 23.140.496/0001-02
- Processooficial
- 65509.002158/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, DENSIDADE ESPUMA ASSENT… | 105 | R$ 597,00 | R$ 62.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 12/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.685,00
Faturas
- 10053 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002158/2025-13
valor global após o termo: R$ 62.685,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.