Contrato federal · Empenho 2026NE000230 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ÁREA DE CINEGRAFIA E FOTOGRAFIA PARA A ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA ADVOCACIA -GERAL DA UNIÃO (ASCOM/AGU) NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou 62.110.177 ANDERSON HIRLEY COELHO DA SILVA (CNPJ 62.110.177/0001-06) para: aquisição de equipamentos para a área de cinegrafia e fotografia para a assessoria especial de comunicação social da advocacia -geral da união (ascom/agu) na cidade de brasília/df - dispensa 122/2026. Valor global contratado: R$ 518,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 62.110.177 ANDERSON HIRLEY COELHO DA SILVACNPJ 62.110.177/0001-06
- Processooficial
- 00676.002142/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,00
- Valor globaloficial
- R$ 518,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - aplicação: bateria compatível com máquina fotográfica canon s | 2 | R$ 259,00 | R$ 518,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 518,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 518,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000230 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 518,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 518,00
Faturas
- 9 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 518,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000230 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.002142/2025-25
valor global após o termo: R$ 518,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907525
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.