Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE PRÓTESES NÃO IMPLANTÁVEIS, INCLUINDO A AVALIAÇÃO PRÉ PROTETIZAÇÃO E O TREINAMENTO PÓS PROTETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 51.541.866/0001-40) para: contratação de serviço de concessão de próteses não implantáveis, incluindo a avaliação pré protetização e o treinamento pós protetização, para atender as necessidades da gerência executiva do inss salvador/ba, nos termo…. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 26/05/2026 a 26/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDACNPJ 51.541.866/0001-40
- Processooficial
- 35014.107381/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONALDTPP3 - PRÓTESE ANATÔMICA EM SILICONE DE ALTA DENSIDADE PARA AMPUTAÇÃO DE PÉ DIREITO, COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, ACABAMENTO ESTÉTI CO COSMÉTICO DOS DEDOS, PODODACTILOS ABERTOS… | 2 | R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000606 · 18/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907527
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.