Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR. DISPENSA ELETRÔNICA 135/2026. AUTORIZACAO: 35264434. PROCESSO 08117.001057/2026…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: despesa empenhada visando aquisição de placa eletrônica para penitenciária federal em catanduvas/pr. dispensa eletrônica 135/2026. autorizacao: 35264434. processo 08117.001057/2026-78.. Valor global contratado: R$ 34.999,92. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 08117.001057/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00135/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.999,92
- Valor globaloficial
- R$ 34.999,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORA VÍDEOPlaca Controladora Vídeo - tamanho memória: 24, modelo: acelerador de gpu, características adicionais: funcionamento em conjunto de multiplas gpu, compatibilidade: windows 10, server 2016 e red hat li… | 1 | R$ 34.999,92 | R$ 34.999,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.999,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.999,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.999,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.999,92
Faturas
- 299 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.999,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001057/2026-78
valor global após o termo: R$ 34.999,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 907742
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.