Contrato federal · Empenho 2026NE003771 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DO BANCO CENTRAL EM FORTALEZA.
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou PRIMEWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 49.681.832/0001-00) para: aquisição de material de expediente para reposição do almoxarifado do banco central em fortaleza.. Valor global contratado: R$ 1.352,57. Vigência de 28/05/2026 a 27/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PRIMEWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 49.681.832/0001-00
- Processooficial
- 306995
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.352,57
- Valor globaloficial
- R$ 1.352,57
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 27/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA COSTURA | 5 | R$ 19,67 | R$ 98,35 |
| PINCEL ATÔMICO | 12 | R$ 4,06 | R$ 48,72 |
| PRANCHETA PORTÁTIL | 10 | R$ 11,17 | R$ 111,70 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEM | 50 | R$ 10,75 | R$ 537,50 |
| FITA ADESIVA | 30 | R$ 3,37 | R$ 101,10 |
| GRAMPEADOR | 5 | R$ 30,36 | R$ 151,80 |
| MOLHA-DEDOS | 30 | R$ 6,52 | R$ 195,60 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 20 | R$ 2,15 | R$ 43,00 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 20 | R$ 3,24 | R$ 64,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.389,75
- A liquidarcalculado
- R$ 37,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.352,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003771 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.389,75 · a liquidar R$ 37,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.352,57
Faturas
- 6 · emitida 13/06/2026 · PagoR$ 1.352,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE003771 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE003771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 306995
valor global após o termo: R$ 1.352,57 · vigência até 27/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908028
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.