Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
ATENDER A CONTRATAÇÃO DIRETA 38/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO - DODGE RAM 1500 - PERTENCENTE A SPU/AC, EXERCICIO DE 2026 EMPRESA: AUTOMECANICA METAL DIESE…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA (CNPJ 19.064.790/0001-05) para: atender a contratação direta 38/2026 - aquisição de material para manutenção de veiculo - dodge ram 1500 - pertencente a spu/ac, exercicio de 2026 empresa: automecanica metal diesel ltda, cnpj n.º 19.064.790/0001-05, pro…. Valor global contratado: R$ 613,00. Vigência de 19/05/2026 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDACNPJ 19.064.790/0001-05
- Processooficial
- 19739.061591/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 613,00
- Valor globaloficial
- R$ 613,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - apresentação: líquido viscoso, cor: amarelo-claro, origem: sintético, referência fabril: cf, dexos1 gen 2, dexos1 gen 3, sj, sl, sm, sn, sp, uso: motor a gasolina, viscosidade: sa… | 1 | R$ 613,00 | R$ 613,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 613,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 613,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 613,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 613,00
Faturas
- 002.441 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 613,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000091 · 19/05/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2026
Empenho 2026NE000091 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.061591/2025-51
valor global após o termo: R$ 613,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.