Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR - GPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, NAS COND…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisição de rastreador veicular - gps para atender as necessidades da superintendência regional de polícia federal no espírito santo e suas delegacias descentralizadas, nas condições estabelecidas no termo de referênc…. Valor global contratado: R$ 42.708,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08285.004343/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.708,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.708,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASTREADORRASTREADOR, TIPO TAG, DIMENSÕES 34 X 11 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, APLICAÇÃO GESTÃO PATRIMONIAL | 60 | R$ 711,80 | R$ 42.708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.798,80
- A liquidarcalculado
- R$ 40.798,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.798,80 · a liquidar R$ 40.798,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 655 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 40.798,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.004343/2024-91
valor global após o termo: R$ 42.708,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908081
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.