Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CÂMARA FRIA DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DOS ALIMENTOS OFERTADOS NAS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES, CONF. PROC.…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.995.453/0001-51) para: serviço de manutenção corretiva e preventiva da câmara fria do ifba campus porto seguro para armazenamento seguro dos alimentos ofertados nas refeições dos estudantes, conf. proc. 23282.000066/2026-23.. Valor global contratado: R$ 16.855,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.995.453/0001-51
- Processooficial
- 23282.000066/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.855,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.855,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAInstalação / Manutenção - Câmara Fria - Instalação / Manutenção - Câmara Fria | 1 | R$ 8.255,00 | R$ 8.255,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAInstalação / Manutenção - Câmara Fria - Instalação / Manutenção - Câmara Fria | 1 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.855,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.855,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 19/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.855,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.855,00
Faturas
- 2026100000018 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.255,00
- 2026100000016 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000066/2026-23
valor global após o termo: R$ 16.855,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.