Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 FRIGOBARES 04 FRIGOBARES DE 100L A 130L, 220 V PARA SR-DNIT PI. DISPENSA ELETRÔNICA 78/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: atender despesa com aquisição de 4 frigobares 04 frigobares de 100l a 130l, 220 v para sr-dnit pi. dispensa eletrônica 78/2025.. Valor global contratado: R$ 4.627,92. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0013-44
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT 393022
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 50618.001512/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.627,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.627,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFrigobar - capacidade: 100 a 130, características adicionais: selo procel, consumo máximo: 15, cor: branca, tensão alimentação: 220 | 4 | R$ 1.156,98 | R$ 4.627,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.627,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.627,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 08/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.627,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.627,92
Faturas
- 000.001.111 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.627,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.001512/2025-70
valor global após o termo: R$ 4.627,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.