Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSARIOS A MANUTENCAO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CDSA/UFCG CONFORME PREGAO 90001/25.
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.004.901/0001-26) para: atender despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos necessarios a manutencao geral do campus e ao funcionamento dos setores do cdsa/ufcg conforme pregao 90001/25.. Valor global contratado: R$ 1.328,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 09.004.901/0001-26
- Processooficial
- 23096.044701/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM ALÇA SEM TAMPA, CORTRANSPARENT INCOLOR, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 400 ML, DIÂMETRO BOCA 71 MM, ALTURA 140 MM, CORINCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA EPAREDE GROSSA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 60 | R$ 8,50 | R$ 510,00 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 16 | R$ 38,00 | R$ 608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.328,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.328,00 · a liquidar R$ 1.328,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16456 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.044701/2025-09
valor global após o termo: R$ 1.328,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908198
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.