Contrato federal · Empenho 2026NE001139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ANUIDADE INTERNACIONAL 2026 DA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO - AUGM. MINUTA 152/2026. IN 366/2026. REC, SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO AUGM para: empenho para custear pagamento de anuidade internacional 2026 da asociación de universidades grupo montevideo - augm. minuta 152/2026. in 366/2026. rec, spo.. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO AUGM
- Processooficial
- 23073.019829/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00366/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade - Recolhimento Contribuição / Anuidade | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.072,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001139 · 22/05/2026338041 - CONTRIBUICOESempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 1.072,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.928,00
Faturas
- 0440 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001139 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.019829/2026-75
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908220
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.