Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE PEÇAS DE VTR AGRALE ÂMBITO NACIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 33.739.848/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição centralizada de peças de vtr agrale âmbito nacional, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 500.702,32. Vigência de 28/05/2026 a 28/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO 160329
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIVERSAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LIMITADACNPJ 33.739.848/0001-96
- Processooficial
- 64619.001770/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 500.702,32
- Valor globaloficial
- R$ 500.702,32
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Publicaçãooficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 122.397 | R$ 0,86 | R$ 105.261,42 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 459.815 | R$ 0,86 | R$ 395.440,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500.702,32
- A liquidarcalculado
- R$ 500.702,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500.702,32 · a liquidar R$ 500.702,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908283
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.