Contrato federal · Contrato 00028/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes, conforme…. Valor global contratado: R$ 71.902,18. Vigência de 20/05/2026 a 20/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23090.005994/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.902,18
- Valor globaloficial
- R$ 71.902,18
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Publicaçãooficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 17 | R$ 4.229,54 | R$ 71.902,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.228,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.228,01
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000384 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.230,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.230,12
- 2026NE000385 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.230,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.230,12
- 2026NE000387 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.922,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.922,59
- 2026NE000500 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.845,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.845,18
Faturas
- 003.573.005 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.845,18
- 003.573.006 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.922,59
- 003.573.007 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.230,12
- 003.573.008 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.230,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.