Contrato federal · Empenho 2026NE000614 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90063/2025 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: pregão 90063/2025 - uasg: 250103 - hospital federal de ipanema //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0055037873. Valor global contratado: R$ 14.820,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 33408.020828/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMINOÁCIDOSAMINOÁCIDOS, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS ASP, GLU, ALA, ARG, PHE, GLY, HIS, ILE, LEU, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 1 LYS, MET, PRO, SER, TYR, THR, TRP, VAL, ADICIONAL C/ GLICOSE E EMULSÃO LIPÍDICA, CONCENT… | 114 | R$ 130,00 | R$ 14.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000614 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.560,00
Faturas
- 1925429 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000614 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.020828/2026-06
valor global após o termo: R$ 14.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908615
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.