Contrato federal · Empenho 2026NE000175 · Comprasnet Contratos
2026NC006309 DE 22ABR26 - ATENDE COTA EXTRAFUNADOM 4 5 E 6 DE 12. ATE JUN 26. PARA CUSTEIO DE CONTRATOS DE PEQUENO VULTO. NOS PIS COPI LARO ARCO ELEV PETA. DOC REF DIEX NR 2996 SPA…
CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou LUNAR BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (CNPJ 36.611.869/0001-10) para: 2026nc006309 de 22abr26 - atende cota extrafunadom 4 5 e 6 de 12. ate jun 26. para custeio de contratos de pequeno vulto. nos pis copi laro arco elev peta. doc ref diex nr 2996 spaa sgs sdir de 9 set 25. prazo de empenho…. Valor global contratado: R$ 1.529,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA 160008
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LUNAR BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS LTDACNPJ 36.611.869/0001-10
- Processooficial
- 64203.001509/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.529,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.529,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CINZA, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, M… | 11 | R$ 139,00 | R$ 1.529,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.529,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.529,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000175 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.529,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.529,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000175 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64203.001509/2026-13
valor global após o termo: R$ 1.529,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.