Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO-PREGÃO 90020/2024-UASG:158009
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 17.542.364/0001-04) para: despesa com aquisição de bens de consumo-pregão 90020/2024-uasg:158009. Valor global contratado: R$ 435,50. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 17.542.364/0001-04
- Processooficial
- 23411.011515/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,50
- Valor globaloficial
- R$ 435,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000373/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM | 1 | R$ 435,50 | R$ 435,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,50
- A liquidarcalculado
- R$ 435,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 25/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,50 · a liquidar R$ 435,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.733 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011515/2025-65
valor global após o termo: R$ 435,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 908659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.